Gestión de Factura de Crédito Electrónica

El comprador podrá aceptar la factura de crédito electrónica, pudiendo informar la cancelación parcial o total, ajustes, retenciones y/o embargos, de corresponder. La aceptación de la factura implica la aceptación de todos aquellos comprobantes asociados que modificaron el saldo de la cuenta corriente y no fueron rechazados. Por este mecanismo de interacción Web Service se solicita que al utilizar este método de aceptación se confirme la aceptación o rechazo de cada uno de los comprobantes asociados. También deberá indicarse el saldo resultante negociable. De esta manera el servicio validará el request con todos los registros mantenidos en el Sistema. Si la operación es exitosa, la Factura Electrónica de Crédito y su cuenta corriente quedan en el estado aceptadas con el saldo negociable calculado. Luego, mientras no se haya vencido el plazo de aceptación estipulado el comprador puede informar la cancelación total, mientras el vendedor no haya solicitado el informe de la factura al agente de depósito colectivo. A su vez, una vez aceptada la factura y mientras no haya sido cancelada totalmente, el vendedor tiene la opción de informar al agente de depósito colectivo (la Factura con su saldo negociable). Si se desea informar una cancelación total de la cuenta corriente, puede informar en este método la cancelación total indicándolo con los parámetros correspondientes, aceptando un saldo negociable en 0.